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2015年度钟楼区教育系统决算公开方案
提交人:方佳诚 | 时间:2016/9/26 16:51:42 | 浏览次数: | 位于栏目:财政信息 | 返回首页

2015年度钟楼区教育系统决算公开方案

第一部分 部门概况

根据中共钟楼区委、钟楼区人民政府《关于印发〈钟楼区人民政府机构改革实施意见〉的通知》(钟委发〔2010〕33号),钟楼区教育文体局为区政府工作部门,内设机构4个,下属20所小学、3所中学、34所幼儿园(含6所成型分园及1所早教中心)以及钟楼区教师发展中心、钟楼区教育培训中心、钟楼区文化馆、钟楼区幼教管理中心等5个事业单位。

主要职能:

(一)贯彻执行党和国家的教育、文化、体育事业方针、政策和法律、法规,结合本区实际,拟订本地区教育、文化、体育工作的规范性文件。

(二)编制全区教育、文化、体育事业的发展规划及年度计划,并组织实施和监督检查。

(三)实施对全区幼儿教育、小学教育、初级中学教育、成人教育以及社会力量办学工作的管理,指导各校、园的教育教学工作,负责教育督导、评估与检查,负责全区学校布局调整和教育现代化工程的实施。

(四)管理全区群众文化、体育事业,指导文化馆、站及其他社会文化体育组织开展活动,指导、管理全区文体娱乐设施的建设,推进全民健身活动,协调区域内文化市场的布局、规模和数量,做好文化市场管理工作。

(五)向区财政提出教育、文体经费预算方案的建议,统筹管理本部门的教育经费和上级部门下达的专项经费以及社会捐助的各项经费。

(六)协调指导学校后勤工作和安全保卫工作,负责全区的教师工作,组织指导初级中学及以下各类学校教师资格证书制度的实施;统筹规划、指导中小学、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设工作;指导教育人事制度改革;负责教师职务任职资格的评审工作以及局属单位教职工的劳动工资、奖惩及人事管理工作。

(七)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2015年度主要工作完成情况

2015年,钟楼区教育文体局以推进教育、文体现代化为统领,以深化教育领域综合改革为重点,以立德树人为根本,以创新制度为动力,以提高质量为关键,努力让钟楼教育更加公平普惠,更主动地服务经济社会发展和每个个体的全面发展。以创建“两个示范区”为抓手,推进公共文体服务体系建设,开展丰富多彩的文体活动,努力让人民群众更加满意、更加幸福,较好完成了年度各项工作。

一、加快推进教育现代化建设

1.规划布局落实有力。今年,位于我区的教育项目共15个。其中,市属项目3个,区属项目12个。配合市教育局做好新五中、北郊初中分校、市教科院附中建设。觅渡教育集团钟楼新城分校、北师大常州附属学校已开工建设,西林实验学校综合楼已交付使用。鸣珂巷幼儿园改造扩建工程、清潭实验小学二校区校安工程改造方案已完成,目前正办理预选址、立项、拆除评估等前期工作。清潭第三幼儿园加固改造已完成,机械幼儿园加固改造提升工程、运河之星幼儿园、保利幼儿园新建工程正在建设中,五星中心幼儿园移建工程12月份主体建成。荆川小学易地新建工程施工单位已进场施工。常外钟楼分校运动场已交付使用,实小平冈校区操场改造工程预计2016年2月完成。

2.体制机制激发活力。引进上海思来氏评估机构,采用第三方评估机构对7所小学集团联盟校进行诊断调研,形成了《钟楼区小学办学质量调研评估项目方案》,指导引领更多学校科学发展。完善学校办学机制,逐步形成了区域内外的一体化办学、公办民办校并存、集团联盟校共同推进等多种办学类型,着力打造多样化办学的“钟楼模式”。比如,与北师大深度合作,创办体制机制创新学校。该项目由区政府提供教育用地,由企业完成学校建设,北师大全权负责学校的办学,政府将通过购买教育服务的方式来履行义务教育职责。这一项目将为我区引进社会资本办学提供有益经验。

3.集团联盟逐步推进。组建了盛菊影幼儿教育集团,盛幼教育集团西林园区、怀德教育集团西林校区正式挂牌。探索集团、联盟办学新模式,实小借助集团、联盟的双重身份,带领钟实小、新闸小学课程建设的启动。实小综合实践课程、怀德数学课程基地对省、市开放,将优质教育资源最大化。通过组织“联盟课程大家谈”,推进联盟教研方式的实施,联盟研究共同体、联盟分享平台、联盟协商机制逐步形成。

4.学前教育多元特色。康佳幼儿园两园区顺利通过市优质园市级评估验收。目前,我区省、市优质园比例由88.2%提高至92.1%。组织幼儿教师参加课程建设全员培训,进行“幼儿园省《标准》、《指南》社会领域专题研讨”、“幼儿园班级环境创设(微视频)评比”等活动,更好地促进了全区《纲要》和《指南》的学习和实践。采用“请进来指导”和“走出去研讨”两种方式,持续推进“钟楼区金种子培养计划”,开展金种子教师“同课异构”教学评优,鸣珂巷幼教集团钱聚倩老师和西林幼儿园吴春老师在省基本功竞赛中齐获一等奖。开发区率先成为“常州市学前教育现代化乡镇(街道)”,新闸街道正全力做好市学前教育现代化乡镇街道的创建工作,力争高质量通过评估验收。

5.师德专业齐头并进。全员参与评选“钟楼好教师”,评选出“钟楼双十佳好老师” 20名。持续开展4点钟学校、周末公益导学活动,全区有50家单位、28个基层党组织、2180名教师积极参与,走进40多个社区进行授课,惠及群众近10万人。加强三支队伍培养。举办暑期教育系统干部培训,走进北京、上海名校访学,努力培养一支办学理念新、业务能力强、管理水平高的校园长队伍;提炼名特教师教育经验,组建特级教师及后备人才公开课展示与专题讲座送培活动,发挥高层次人才示范带动作用;启动中年教师评优和新教师培养工程,分类培养促转型,帮助青年教师过好课堂教学关。2014学年,新生成市学科带头人、骨干教师35名,3人获全国课堂教学评比一等奖,4人获省优质课评比一等奖,今年人民教师奖励基金奖励总额115.5万元。

6.课堂教学持续聚焦。以校长课程领导力提升为核心,通过校长持续聚焦课堂,10分钟课程阶段成果推介,展示了中小学课程建设的整体水平。实小的林树课程、觅渡的英语课程、怀德的数学课程、花园的科学课程、花二的棒垒球课程、西新桥的语文和“幸福小公民”课程、五星实小的数学课程,引领和推进着学校课程建设。实小林树课程、鸣幼的“主动性学习理念下的幼儿园混龄教育实验研究”成为2015年江苏省首届基础教育前瞻性教学改革实验项目,刘美幼、花园小学、花园二小成为省、市基础教育课程基地。开展“园长教学评优”、“课程领导力你我谈”活动,我区园长分获市3个一等奖、3个二等奖。

7.信息工程强力推动。主动引入多样化数字化应用平台服务学校研究与实践,积极推进觅渡教育集团和勤业幼儿园的省级数字化学习研究项目,觅渡教育集团获苏南唯一全国教育信息化先锋学校。完成8所市数字化学习试点学校的项目中期评估申报,同时又新增6所市数字化学习试点学校。逐步推进“创客教育”研究,花园小学的智能机器人创新教育课程与新闸中心小学的CMOS课程均已申报区课程基地,成立了区小学创客教育研究工作室,我区创客教育研究项目从原来的4所学校拓展到近10所学校。不断提升信息装备应用实践效能,促进教育装备管理信息系统的有效应用,提高图书馆工作在教育教学中的服务能力及区校平台的课程服务能力,开发推出了“钟楼课程”栏目,为学校提供了一个课程建设分享交流空间,还不断提升师生信息技术应用水平,开展中小学电脑制作活动,共4件作品获得省级奖项。

8.学生素质全面发展。广泛开展校级美德少年、区“百优美德少年”、“十佳美德少年”宣传推荐活动,评选出了10位 “钟楼区十佳美德少年”。谭市小学500名学生代表参与了全市庆“六一”暨美德少年表彰活动。把开展未成年人文明礼仪养成教育作为落实立德树人重要举措,钟楼实验小学承办了“常州市未成年人文明礼仪养成教育现场会”,教文局荣获全市未成年人思想道德建设工作先进单位,区“公民意识与养成教育”项目荣获全市未成年人思想道德建设工作标兵项目。承办了市青少年车模比赛,参与了全国、省市级各项科技竞赛,大批青少年在科技活动舞台获得锻炼。在全市校园环境文化建设典型案例有奖征集活动中,获得2个特等奖,4个一等奖。落实体艺“2+1”工程,清潭实小、实小平岗校区分获市合唱、朗诵第一名赴省参赛。盛小、怀小分获市武术锦标赛团体第二、第三名,邹区实验小学、泰村实验学校分获市女排、男排联赛第三、第四名,新闸中学获市运动会甲组团体总分第四名,花二获全国棒垒球比赛第二名,西横街小学参加市游泳锦标赛,获大市第一名的好成绩。

9.办学行为严格规范。全面实施责任督学挂牌督导工作,19名责任督学通过随机听课、座谈走访、问卷调查、校园巡视等方式,对学校进行经常性督导。全年共对1所初中、7所小学的素质教育进行了督导评估,对9所幼儿园进行了综合督导评估,为学校发展“坐诊”“把脉”“支招”。6月初,我区接受了全国义务教育基本均衡区督导检查。健全网络舆情监控机制,及时掌握网上舆论态势。召开了第四届新闻策划会,坚持月报制度,将新闻宣传工作纳入中小学(幼儿园)年度考核。进一步规范招生行为,出台了2015年钟楼区小学招生工作意见、入学指南,设立进城务工人员子女入学招生咨询点、接待站,确保招生工作规范、有序展开。从制度建设、食品安全、财务监督检查等方面入手,进一步加强后勤的规范化管理。为区属3万多名学生办理了校园意外伤害险。

二、深入推进学习型城区建设

1.完善阵地标准化建设。2015年,我区共申报省级标准化社区教育中心2个、全国社区教育示范街道2个,常州市社区教育示范街道1个,常州市数字化学习先行社区3个,11月份省教育厅、市教育局将组织评估验收。创建成功后,我区省级标准化社区教育中心比率将达到87.5%,全国社区教育示范街道比率将达到75%。

2.实施社区教育公共课程。加大公共课程配送力度,根据各社区需求,2015年全年计划实施公共课程343次,到10月份累计实施234次。其中五星街道实施5次,永红街道36次,北港街道44次,荷花池街道48次,西林街道20次,新闸街道23次,南大街街道58次。

3.做好社区教育课题申报。5月份,省社会教育服务指导中心开展了2015年度“江苏省社会教育规划课题”申报。为提升我区在建设学习型城区建设的理论研究水平,区社区教育委员会、区社区培训学院组织申报了“教师进社区的实践创新研究”和“社区教育特色课程探究——以《常州的民风民俗》课程为例”2个课题。

4.加强社区教育理论研究。组织对2014年社区教育课题进行专家指导并结题,指导各街道根据本区域特色,围绕学习型城区建设,开发社区教育实验项目;召开推进学习型城区建设理论研讨会,举行了《爱的港湾——成功母亲宝典》首发式,编辑出版了《母亲素质工程》社区教育读本。邀请市开放大学专家,指导各街道结合本区域特色,开展2015年钟楼区社区教育实验项目申报。根据市教育局要求,申报《教师进社区服务》等六项社区教育特色项目,共获得2个一等奖,3个二等奖,1个三等奖。

5.组织拍摄社区教育微课程。5月份,区社区培训学院组织编写了包括《传统兔子灯制作过程》、《多肉的养殖技巧》、《环保酵素救地球》、《糯米红豆粽的制作》、《平衡脂肪酸,健康心血管》等六门微课程的拍摄计划,并组织人员拍摄制作。

6.开展“书香钟楼”微信征文大赛。9月中旬,“钟楼社区教育”微信公众号正式开通,同时“书香钟楼”微信征文大赛正式启动。活动共收到各类稿件近900篇,参与人员涵盖社区居民、在校师生、退休干部、在职人员等各类人群,稿件整体质量较高,体裁多样,寓意深刻,经过专家组评审,共评选出一等奖10篇,二等奖30篇,三等奖100篇。

三、积极推进公共文体服务体系建设

1.做好两项创建工作。以创建江苏省公共文化服务体系示范区、江苏省公共体育服务体系示范区为抓手,制定了钟楼区创建两个示范区的《建设规划》、《工作方案》及《任务分解表》,召开全区公共文化服务体系示范区创建动员大会,落实创建责任,对照指标逐一过堂,确保创建工作完成到位。组织实地参观考察,专程赴苏州市姑苏区学习公共文化服务体系示范区创建的成功经验。目前,正在筹备全区公共文化服务体系示范区创建工作推进会。4月,我区成功创建江苏省首批公共体育服务体系示范区;10月,接受了市基本实现体育现代化考核组的评估验收。

2.开展文化惠民活动。举办“文明社区天天乐”惠民演出600余场,其中主题巡演一期。举行“常州人、常州梦”原创音乐作品大赛启动仪式,原创音乐剧《六号车间》在全区艺术节开幕式期间展演三天。举办区原创小品、小戏、曲艺及校本剧比赛,共收到作品50件,送审市级参赛作品达12件。免费举办群众性艺术讲座与培训10期。为先进人物许巧珍创作歌曲《红衣奶奶》、快板《龙城先锋许巧珍》、小品《“小巷总理”的一天》。积极参加全市“文化100”惠民工程,组织的“纪念杨守玉”乱针绣研讨、“中国梦”原创音乐大赛、钟楼区原创小戏、小品大赛等活动均在全市有影响力,并取得了良好的社会效益。

3.做好文化遗产保护。开展非物质文化遗产宣传、展示活动,配合有关部门做好非物质文化遗产记录和整理工作,保存非物质文化遗产有关原始资料、实物。加强各级非遗项目及传承人的保护,评选了区第四批非物质文化遗产名录和第二批非遗传承人,留青竹刻被定为区非遗名录,17人评为区非遗传承人。推进非遗进校园工作,结合非遗日,“让非遗文化扎根孩子心田——常州市非物质文化遗产进校园”系列活动在勤业小学举行启动仪式。目前,常州非遗保护中心制作的几十块常州非物质文化遗产介绍展板正在我区各中小学流动展出。

4.促进文化市场稳定。规范行政许可事项,共接收许可事项17件,结办12件,并全部上“全国文化市场技术监管与服务平台”和“区三合一平台”。做好城市长效考核工作,发布相关信息,制定考核巡查计划,进行专项整治,对违规经营单位及时劝导教育并责令整改。联合开展“黑网吧”、“演出场所经营单位”专项整治行动,取缔 “黑网吧”3家,严厉打击淫秽色情表演活动,净化了演出市场环境。继续推进技术监管与服务平台建设,进一步优化审批程序,规范管理流程,实现信息共享。对重点部位进行全面检查,敦促责任单位落实整改。签订《互联网上网服务营业场所安全生产责任书》,促进了娱乐场所健康有序发展。

5.完善体育基础设施。实施健身路径工程建设,新建全民健身站点23个、更新全民健身点器材33处,人均公共体育面积增至2.81平方米。着力提升全民健身场馆档次,荷花池街道全民健身活动中心年底将实现对居民开放,永红街道全民健身活动中心已正式开工,钟楼区全民健身中心(新闸)和西林街道全民健身活动中心已与市体育产业公司正式签约,开发区全民健身活动中心已完成规划。城西足球公园已于9月中旬建成,并对社会实施开放。五星实验小学、西横街小学2所学校体育设施已向社会免费开放。

6.开展全民健身活动。3月,永红街道全民健身月在荆川公园正式启动;4月,区健身气功交流展示活动在荆川公园举行,区体育达人秀活动在青枫公园上演;5月,西林街道举行了为期一个月的全民运动会;举办了区“深业华府杯”象棋、围棋、国际象棋大赛、区全民健身日活动启动仪式暨健身柔乐球培训、区残疾人运动会,并承办了常州市健身柔力球交流展示活动。创建了2个3A体育社团,成立了钟楼区健身气功协会;免费培训各类社会体育指导员103名,其中,一级及以上8名,二级38名,三级57人,并完成了“体育管理在线”网上注册登记工作。区“荷之悦”舞蹈队代表常州市参加2015年江苏省广场舞大赛荣获二等奖,区舞龙代表队在市2015年舞龙大赛中包揽了金银铜3个奖项,区秧歌代表队在市2015年秧歌舞大赛中夺得第一名,区健身气功特色团队获市集体比赛优胜奖和个人比赛一等奖,区柔力球队特色团队、永红街道腰鼓队获市优秀展演奖。

7.发展文化体育产业。搞好调查摸底,梳理全区文体产业发展状况,对辖区内具有一定规模的体育场馆、服务与培训类文体企业单位进行了实地调研,并积极开展组织相关产业单位申报省级文化、体育产业发展引导资金项目工作,对符合申报条件的单位多次给予现场指导,并落实专门人员负责相关联络、服务工作。已有3家体育企业顺利通过市级初评,正进入省评审环节,共有9家企业申报了省级文化产业引导资金。


钟楼区教育系统收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

44845.98

一、一般公共服务支出

7

一、基本支出

42741.19

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、项目支出

2104.79

二、上级补助收入

三、国防支出

三、上缴上级支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营支出

四、经营收入

五、教育支出

31376.88

五、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

21.38

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

305.28

八、社会保障和就业支出

9065.48

九、医疗卫生与计划生育支出

1052.42

十、节能环保支出

0.7

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

3016.84

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

44845.98

本年支出合计

44845.98

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

总计

钟楼区教育系统收入决算表

公开02表

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

44845.98 

44845.98 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

7 

7 

 

 

 

 

 

 20132

 组织事物

1 

1 

 

 

 

 

 

 2013299

 其他组织事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 

 20133

 宣传事务

5 

5 

 

 

 

 

 

 2013399

 其他宣传事务支出

5 

5 

 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 

205

教育支出

31376.88

31376.88

20501

教育管理事物

280.08

280.08

2050101

行政运行

137.03

137.03

2050199

其他教育事务管理支出

143.05

143.05

20502

普通教育

29295.36

29295.36

2050201

学前教育

10016.76

10016.76

2050202

小学教育

17271.86

17271.86

2050203

初中教育

2006.74

2006.74

20503

职业教育

3

3

2050399

其他职业教育支出

3

3

20509

教育费附加安排的支出

1777.61

1777.61

2050999

其他教育费附加安排的支出

1777.61

1777.61

20599

其他教育支出

20.83

20.83

2059999

其他教育支出

20.83

20.83

206

科学技术支出

21.38

21.38

20604

技术研究与开发

3

3

2060499

其他技术研究与开发支出

3

3

20699

其他科学技术支出

18.38

18.38

2069999

其他科学技术支出

18.38

18.38

207

文化体育与传媒支出

305.28

305.28

20701

文化

246.43

246.43

2070109

群众文化

246.43

246.43

20703

体育

58.19

58.19

2070399

其他体育支出

58.19

58.19

20799

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

208

社会保障和就业支出

9065.48

9065.48

20805

行政事业单位离退休

9065.48

9065.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.28

57.28

2080502

事业单位离退休

9008.20

9008.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1052.42

1052.42

21005

医疗保障

1052.42

1052.42

2100501

行政单位医疗

7.08

7.08

2100502

事业单位医疗

640.66

640.66

2100503

公务员医疗补助

404.68

404.68

211

节能环保支出

0.7

0.7

21103

污染防治

0.7

0.7

2110307

排污费安排的支出

0.7

0.7

221

住房保障支出

3016.84

3016.84

22102

住房改革支出

3016.84

3016.84

2210201

住房公积金

1667.65

1667.65

2210202

提租补贴

1210.19

1210.19

2210203

购房补贴

139

139

教育系统支出决算表

公开03表

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

44845.98 

42741.19 

2104.79 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

7 

7 

 

 

 

 

 20132

 组织事物

1 

1 

 

 

 

 

 2013299

 其他组织事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 20133

 宣传事务

5 

5 

 

 

 

 

 2013399

 其他宣传事务支出

5 

5 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 

 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 

 

 

205

教育支出

31376.88

29294.83

2082.05

20501

教育管理事物

280.08

280.08

2050101

行政运行

137.03

137.03

2050199

其他教育事务管理支出

143.05

143.05

20502

普通教育

29295.36

28547.28

748.08

2050201

学前教育

10016.76

9268.68

748.08

2050202

小学教育

17271.86

17271.86

2050203

初中教育

2006.74

2006.74

20503

职业教育

3

3

2050399

其他职业教育支出

3

3

20509

教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

2050999

其他教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

20599

其他教育支出

20.83

20.83

2059999

其他教育支出

20.83

20.83

206

科学技术支出

21.38

21.38

20604

技术研究与开发

3

3

2060499

其他技术研究与开发支出

3

3

20699

其他科学技术支出

18.38

18.38

2069999

其他科学技术支出

18.38

18.38

207

文化体育与传媒支出

305.28

304.62

0.66

20701

文化

246.43

246.43

2070109

群众文化

246.43

246.43

20703

体育

58.19

58.19

2070399

其他体育支出

58.19

58.19

20799

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

208

社会保障和就业支出

9065.48

9065.48

20805

行政事业单位离退休

9065.48

9065.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.28

57.28

2080502

事业单位离退休

9008.20

9008.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1052.42

1052.42

21005

医疗保障

1052.42

1052.42

2100501

行政单位医疗

7.08

7.08

2100502

事业单位医疗

640.66

640.66

2100503

公务员医疗补助

404.68

404.68

211

节能环保支出

0.7

0.7

21103

污染防治

0.7

0.7

2110307

排污费安排的支出

0.7

0.7

221

住房保障支出

3016.84

3016.84

22102

住房改革支出

3016.84

3016.84

2210201

住房公积金

1667.65

1667.65

2210202

提租补贴

1210.19

1210.19

2210203

购房补贴

139

139


钟楼区教育系统财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

44845.98

一、一般公共服务支出

7 

7 

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

31376.88 

31376.88 

 

 

六、科学技术支出

21.38 

21.38 

 

 

七、文化体育与传媒支出

305.28 

305.28 

 

 

八、社会保障和就业支出

9065.48 

9065.48 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1052.42 

1052.42 

 

 

十、节能环保支出

0.7 

0.7 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3016.84 

3016.84 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

44845.98 

本年支出合计

 44845.98

 

44845.98

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

44845.98 

总计

44845.98 

44845.98 

 



钟楼区教育系统财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 44845.98

42741.19 

2104.79 

 201

 一般公共服务支出

7 

7 

 

 20132

 组织事物

1 

1 

 

 2013299

 其他组织事务支出

1 

1 

 

 20133

 宣传事务

5 

5 

 

 2013399

 其他宣传事务支出

5 

5 

 

 20136

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

205

教育支出

31376.88

29294.83

2082.05

20501

教育管理事物

280.08

280.08

2050101

行政运行

137.03

137.03

2050199

其他教育事务管理支出

143.05

143.05

20502

普通教育

29295.36

28547.28

748.08

2050201

学前教育

10016.76

9268.68

748.08

2050202

小学教育

17271.86

17271.86

2050203

初中教育

2006.74

2006.74

20503

职业教育

3

3

2050399

其他职业教育支出

3

3

20509

教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

2050999

其他教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

20599

其他教育支出

20.83

20.83

2059999

其他教育支出

20.83

20.83

206

科学技术支出

21.38

21.38

20604

技术研究与开发

3

3

2060499

其他技术研究与开发支出

3

3

20699

其他科学技术支出

18.38

18.38

2069999

其他科学技术支出

18.38

18.38

207

文化体育与传媒支出

305.28

304.62

0.66

20701

文化

246.43

246.43

2070109

群众文化

246.43

246.43

20703

体育

58.19

58.19

2070399

其他体育支出

58.19

58.19

20799

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

208

社会保障和就业支出

9065.48

9065.48

20805

行政事业单位离退休

9065.48

9065.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.28

57.28

2080502

事业单位离退休

9008.20

9008.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1052.42

1052.42

21005

医疗保障

1052.42

1052.42

2100501

行政单位医疗

7.08

7.08

2100502

事业单位医疗

640.66

640.66

2100503

公务员医疗补助

404.68

404.68

211

节能环保支出

0.7

0.7

21103

污染防治

0.7

0.7

2110307

排污费安排的支出

0.7

0.7

221

住房保障支出

3016.84

3016.84

22102

住房改革支出

3016.84

3016.84

2210201

住房公积金

1667.65

1667.65

2210202

提租补贴

1210.19

1210.19

2210203

购房补贴

139

139

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


钟楼区教育系统财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 42741.19

 36020.9

 6720.29

301

工资福利支出

22355.19

22355.19

30101

基本工资

4774.97

4774.97

30102

津贴补贴

277.07

277.07

30103

奖金

72.51

72.51

30104

社会保障缴费

2218.19

2218.19

30106

伙食补助费

1.47

1.47

30107

绩效工资

13480.32

13480.32

30199

其他工资福利支出

1530.66

1530.66

302

商品和服务支出

 6036.51

 

 6036.51

30201

办公费

 402.63

 

 402.63

30202

印刷费

 31.67

 

 31.67

30203

咨询费

3

3

30204

手续费

0.13

0.13

30205

水费

116.67

116.67

30206

电费

226.46

226.46

30207

邮电费

80.78

80.78

30209

物业管理费

336.81

336.81

30211

差旅费

26.71

26.71

30213

维修(护)费

1483.86

1483.86

30214

租赁费

37.51

37.51

30216

培训费

176.22

176.22

30217

公务接待费

35.10

35.10

30218

专用材料费

619.02

619.02

30226

劳务费

986.64

986.64

30227

委托业务费

71.62

71.62

30228

工会经费

322.81

322.81

30229

福利费

188.54

188.54

30231

公务用车运行维护费

7.76

7.76

30239

其他交通费用

19.25

19.25

30299

其他商品和服务支出

863.32

863.32

303

对个人和家庭的补助

 13665.71

 13665.71

 

30301

离休费

 85.79

 85.79

 

30302

退休费

 9720.58

 9720.58

 

30304

抚恤金

150.49

150.49

30305

生活补助

86.60

86.60

30306

救济费

1.86

1.86

30307

医疗费

27.50

27.50

30309

奖励金

0.51

0.51

30311

住房公积金

2004.18

2004.18

30312

提租补贴

1349.45

1349.45

30313

购房补贴

139

139

30399

其他对个人和家庭的补助支出

99.75

99.75

310

其他资本性支出

683.78

683.78

31002

办公设备购置

433.59

433.59

31003

专用设备购置

186.09

186.09

31007

信息网络及软件购置更新

6.27

6.27

31019

其他交通工具购置

1.92

1.92

31099

其他资本性支出

55.91

55.91

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


钟楼区教育系统一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 44845.98

42741.19 

2104.79 

 201

 一般公共服务支出

7 

7 

 

 20132

 组织事物

1 

1 

 

 2013299

 其他组织事务支出

1 

1 

 

 20133

 宣传事务

5 

5 

 

 2013399

 其他宣传事务支出

5 

5 

 

 20136

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

 2013699

 其他共产党事务支出

1 

1 

 

205

教育支出

31376.88

29294.83

2082.05

20501

教育管理事物

280.08

280.08

2050101

行政运行

137.03

137.03

2050199

其他教育事务管理支出

143.05

143.05

20502

普通教育

29295.36

28547.28

748.08

2050201

学前教育

10016.76

9268.68

748.08

2050202

小学教育

17271.86

17271.86

2050203

初中教育

2006.74

2006.74

20503

职业教育

3

3

2050399

其他职业教育支出

3

3

20509

教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

2050999

其他教育费附加安排的支出

1777.61

464.46

1313.15

20599

其他教育支出

20.83

20.83

2059999

其他教育支出

20.83

20.83

206

科学技术支出

21.38

21.38

20604

技术研究与开发

3

3

2060499

其他技术研究与开发支出

3

3

20699

其他科学技术支出

18.38

18.38

2069999

其他科学技术支出

18.38

18.38

207

文化体育与传媒支出

305.28

304.62

0.66

20701

文化

246.43

246.43

2070109

群众文化

246.43

246.43

20703

体育

58.19

58.19

2070399

其他体育支出

58.19

58.19

20799

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

2079999

其他文化体育与传媒支出

0.66

0.66

208

社会保障和就业支出

9065.48

9065.48

20805

行政事业单位离退休

9065.48

9065.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

57.28

57.28

2080502

事业单位离退休

9008.20

9008.20

210

医疗卫生与计划生育支出

1052.42

1052.42

21005

医疗保障

1052.42

1052.42

2100501

行政单位医疗

7.08

7.08

2100502

事业单位医疗

640.66

640.66

2100503

公务员医疗补助

404.68

404.68

211

节能环保支出

0.7

0.7

21103

污染防治

0.7

0.7

2110307

排污费安排的支出

0.7

0.7

221

住房保障支出

3016.84

3016.84

22102

住房改革支出

3016.84

3016.84

2210201

住房公积金

1667.65

1667.65

2210202

提租补贴

1210.19

1210.19

2210203

购房补贴

139

139

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


钟楼区教育系统一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 42741.19

 36020.9

 6720.29

301

工资福利支出

22355.19

22355.19

 

30101

基本工资

4774.97

4774.97

 

30102

津贴补贴

277.07

277.07

30103

奖金

72.51

72.51

30104

社会保障缴费

2218.19

2218.19

30106

伙食补助费

1.47

1.47

30107

绩效工资

13480.32

13480.32

30199

其他工资福利支出

1530.66

1530.66

302

商品和服务支出

 6036.51

 

 6036.51

30201

办公费

 402.63

 

 402.63

30202

印刷费

 31.67

 

 31.67

30203

咨询费

3

3

30204

手续费

0.13

0.13

30205

水费

116.67

116.67

30206

电费

226.46

226.46

30207

邮电费

80.78

80.78

30209

物业管理费

336.81

336.81

30211

差旅费

26.71

26.71

30213

维修(护)费

1483.86

1483.86

30214

租赁费

37.51

37.51

30216

培训费

176.22

176.22

30217

公务接待费

35.10

35.10

30218

专用材料费

619.02

619.02

30226

劳务费

986.64

986.64

30227

委托业务费

71.62

71.62

30228

工会经费

322.81

322.81

30229

福利费

188.54

188.54

30231

公务用车运行维护费

7.76

7.76

30239

其他交通费用

19.25

19.25

30299

其他商品和服务支出

863.32

863.32

303

对个人和家庭的补助

 13665.71

 13665.71

 

30301

离休费

 85.79

 85.79

 

30302

退休费

 9720.58

 9720.58

 

30304

抚恤金

150.49

150.49

30305

生活补助

86.60

86.60

30306

救济费

1.86

1.86

30307

医疗费

27.50

27.50

30309

奖励金

0.51

0.51

30311

住房公积金

2004.18

2004.18

30312

提租补贴

1349.45

1349.45

30313

购房补贴

139

139

30399

其他对个人和家庭的补助支出

99.75

99.75

310

其他资本性支出

683.78

683.78

31002

办公设备购置

433.59

433.59

31003

专用设备购置

186.09

186.09

31007

信息网络及软件购置更新

6.27

6.27

31019

其他交通工具购置

1.92

1.92

31099

其他资本性支出

55.91

55.91

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

44.18

 

 

 

7.76 

36.42 

 

176.58 

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

 

因公出国(境)人次数(人)

 

公务用车购置数(辆)

 

公务用车保有量(辆)

 3

国内公务接待批次(个)

 497

国内公务接待人次(人)

 10458

国(境)外公务接待批次(个)

 

国(境)外公务接待人次(人)

 

召开会议次数(个)

 

参加会议人次(人)

 

组织培训次数(个)

 154

参加培训人次(人)

 10443

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。


钟楼区教育系统政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 无

 无

 无

无 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

公开11表

金额单位:万元

项 目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

254.03 

302

商品和服务支出

 254.03

30201

办公费

 6.33

30202

印刷费

 2.75

30203

咨询费

3

30204

手续费

0

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

0

30209

物业管理费

2

30211

差旅费

0

30213

维修(护)费

0.13

30214

租赁费

0.3

30216

培训费

13.74

30217

公务接待费

3.04

30218

专用材料费

5.31

30226

劳务费

29.93

30227

委托业务费

38

30228

工会经费

9.68

30229

福利费

66.81

30231

公务用车运行维护费

0

30239

其他交通费用

1

30299

其他商品和服务支出

72.01

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。


政府采购支出决算表

公开12表

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 1696.23

 1696.23

 

一、货物

 1148.05

 1148.05

 

二、工程

 509.54

 509.54

 

三、服务

 38.64

 38.64

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


第三部分钟楼区教育系统2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

钟楼区教育系统2015年度收入、支出总计44845.98 万元,与上年相比收、支总计各增加6495.62 万元,增长16.94%。其中:

(一)收入总计 44845.98万元,其中财政拨款收入44845.98 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加6495.62 万元,增长16.94 %。

(二)支出总计44845.98万元。包括:

1.一般公共服务支出 7万元,主要用于政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加7万元。

2.教育支出31376.88万元,主要用于学前教育、小学教育、初中教育、职业教育及教育费附加安排的支出。与上年相比增加5037.72万元。

3.科学技术支出21.38万元,主要用于科学技术方面的支出,与上年相比增加20.58万元。

4.文化体育与传媒支出305.28万元,主要用于文化、文物、体育等方面的支出,与上年相比增加115.74万元。

二、收入决算情况说明

钟楼区教育系统本年收入合计44845.98万元,其中:财政拨款收入 44845.98万元,占100 %。详见表二。

三、支出决算情况说明

钟楼区教育系统本年支出合计44845.98万元,其中:基本支出42741.19万元,占95.31%;项目支出 2104.79万元,占4.69%。详见表二。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

钟楼区教育系统2015年度财政拨款收、支总决算44845.98 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6495.62万元,增长16.94%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区教育系统2015年财政拨款支出44845.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加6495.62万元,增长16.94。

钟楼区教育系统2015年度财政拨款支出年初预算为 41655.02 万元,支出决算为44845.98万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区教育系统2015年度财政拨款基本支出42741.19万元,其中:

(一)人员经费36020.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6720.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。钟楼区教育系统2015年一般公共预算财政拨款支出44845.98万元,与上年相比增加6495.62 万元,增长16.94%。钟楼区教育系统2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41655.02万元,支出决算为44845.98万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

钟楼区教育系统2015年度一般公共预算财政拨款基本支出41741.19万元,其中:

(一)人员经费36020.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6720.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

钟楼区教育系统2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出为零;公务用车购置及运行费支出7.76万元,占“三公”经费的18.11%;公务接待费支出36.42万元,占“三公”经费的82.44%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费决算支出。

2.公务用车购置及运行费支出7.76万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出7.76万元, 2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费36.42万元。其中:

国内公务接待支出36.42万元,完成预算的66.92%,决算数小于预算数17.98万元,主要原因是各单位严格执行上级文件精神,厉行节约。国内公务接待费主要为接待教科研活动、教师培训等活动的专家食宿费、参加活动人员的工作餐费用以及用于购买学校运动员的训练点心、各类活动用矿泉水、茶叶等,2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待497 批次, 10458人次。

钟楼区教育系统2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出 176.58 万元,完成预算的68.5%,决算数小于预算数81.02万元,2015年度本系统全年组织培训154个,组织培训10443人次。主要包括新教师上岗培训、各级各类骨干教师、学科带头人、优秀教师培训、各科业务培训、教育系统干部培训等。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出254.03万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加68.72万元,增长37.08 %。主要原因是:咨询费、物业管理费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用的增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额1696.23万元,其中:政府采购货物支出1148.05万元、政府采购工程支出509.54万元、政府采购服务支出38.64万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本系统共有车辆3辆,属于一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出:政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。